按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 凉山州防震减灾局是凉山州人民政府直属的事业单位，单位职能职责是： 贯彻执行国家和省州有关防震减灾工作的方针、政策和法律法规；制定本行政区域内防震减灾事业中、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；管理本行政区域内的地震监测预报工作，会同有关部门制定适用于本地区的地震应急反应预案；承担同级人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作，负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划；管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用，按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作；按照有关规定管理本行政区域内工程建设项目以地震动参数或烈度表述的抗震设防标准，监督本行政区域内重大工程设施的抗震设防工作；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识；并按照有关规定审核防震减灾宣传报道；管理州级地震灾害紧急救援队，指导县市地震灾害紧急救援队开展具体工作；指导下级防震减灾机构开展防震减灾工作；承担同级人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的工作。 2015年凉山州防震减灾局的重点工作任务是： （一）加快推进项目建设组织实施进度 继续围绕《凉山州防震减灾“十二五”规划》，加快推进重点项目组织实施。切实加强地震监测台网优化布局和数字化改造工作；全面完成西昌川-03号井地震监测点迁建工作；完成全州监测台网数据库建设和监测手段的统一规范化管理；认真开展重点县市地震活动断层探测工作；全力做好州重点科技项目的申报研究；做好全省防震减灾综合能力建设示范县推荐申报工作；全面加强测震台网建设项目、防震减灾素质工程、抗震设防能力强化工程、应急救援条件保障工程等重点工程项目的组织实施。切实做好“十三五”规划编制前期准备工作。 （二）全面加强地震监测预报体系建设 地震前兆台网实现统一规范化管理，形成合理布局并进行优化改造；深入推进监测台点数字化改造工程，搞好8口温泉观测台阵数据传输与分析处理；继续开展“四网合一”的数据中心建设工作；积极开展地震短临预警指标研究工作；指导盐源县政府搞好地震监测指挥中心建设工作。 （四）有效提升地震灾害综合防御能力 严格贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》、《四川省防震减灾条列》等法律法规，认真组织实施《凉山州建设工程抗震设防要求管理办法》规定的“三项分类管理制度”，全力组织实施一般工业与民用建设工程抗震设防备案审查制度；依法开展建设工程抗震设防要求执法检查；全力实施大型水电工程建设项目地震监测工作专项执法检查，有效形成资源信息共享，应急保障资金、队伍、物资联动的长效机制；加快推进减隔震技术在凉山的试点与推广；认真开展地震活动断层探测和防震减灾综合能力建设工作；有序组织实施农村民居地震安全示范工程。 （五）不断夯实地震应急指挥体系建设 进一步健全预案管理体系，加强对各县市、州级各部门“三个预案”修订工作的监督与指导，切实提高各级各部门预案的实用性和可操作性；切实加强应急物资储备和应急队伍培训管理，全面开展地震应急准备工作检查；加快推进地震应急避难场所和地震应急直升机停机坪建设工作，做好技术指导与督促检查；加强地震应急演练工作，有效提高公众应急避险、自救互救能力和专兼职救援队伍应急救援能力和水平。 （六）深入开展防震减灾法规科普宣传 以“宣传科普年”为奋斗目标，进一步建立健全防震减灾宣传教育长效机制，把防震减灾科普宣传工作纳入全民素质教育行动，结合“防灾减灾日”、“科普宣传周”、“7.28”纪念日等有利时机，利用网络、电视、广播、报刊等新闻媒体和微信、微博、手机报等新兴媒介，通过防震减灾“六进活动”和“五个一工程”和科普基地带动，广泛深入地开展立体式、全方位宣传教育，消除不正确的地震认识观，有力提升防震减灾部门形象，全面增强社会公众防震减灾意识；进一步加快推进防震减灾示范县市建设和防震减灾“五个一”工程建设工作。 二、部门概况 凉山州防震减灾局为参照公务员法管理的事业单位，下属凉山州地震监测中心1个，为财政全额拨款的正科级事业单位。 三、收支预算总体情况 2015年州防震减灾局收入预算总额为767万元，其中：当年财政拨款收入537万元，上年结转收入230万元；相应安排支出预算767万元，其中：人员支出108万元，日常公用支出35万元，对个人和家庭的补助支出104万元，专项支出520万元。 四、财政拨款支出预算安排情况 凉山州防震减灾局2015年部门预算安排财政拨款支出主要用于保障单位正常运转和完成围绕促进全州防震减灾事业发展相关工作的必要开支。其中： 基本支出，是用于保障州防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 项目支出，是用于保障州防震减灾局和下属州地震监测中心为完成特定的地震工作任务或防震减灾事业发展目标，而开展的项目工作经费支出。 2015年凉山州防震减灾局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面: （一）其他技术研究与开发支出10万元，主要用于地震监测预报课题的研究。 （二）社会保障和就业支出92万元，主要用于离休退费和公用支出。 （三）医疗卫生支出15万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助缴费。 （四）住房保障支出14万元，主要用于缴交职工住房公积金。 （五）地震事业636万元，主要用于防震减灾机构运行和地震监测、预测预报、灾害预防、应急救援等相关事业支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 2015年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：无因公出国（境）经费预算，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费10万元。 （一）公务接待费与2014年预算持平，主要原因是日常公务接待费较往年已明显减少，日常公务接待预算已缩减到极致。开展项目工作必须支出的议会、接待、差旅等费用，按照项目实施情况单独预算决算，年末决算予以结算公开。 2015年日常公务接待费1万元，计划用于开展日常防震减灾工作所必须且符合接待规定的接待支出。 （三）公务用车购置及运行维护费较2014年预算增长60%，主要原因是公务用车年久耗损，维修费用增长且受市场油价的波动影响，车辆运行成本提高，加之防震减灾工作任务繁重，出差、会商、落实异常用车量较大，相应发生的停车、过路等费用均增长，使车辆运行费用预算必须提高。 州防震减灾局现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆。 2015年安排公务用车运行维护费10万元。用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障防震减灾日常运转和各项地震业务工作开展。 六、机关运行经费安排情况 凉山州防震减灾局2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计160万元，主要为单位在职人员工资和日常公用支出。 附件：表1.收支预算总表 表2.财政拨款支出预算表 表2-1. 财政拨款基本支出－工资福利支出预算表 表2-2. 财政拨款基本支出－日常公用支出预算表 表2-3. 财政拨款基本支出－对个人和家庭的补助预算表 表2-4.专项支出财政拨款预算表 表3.“三公”经费财政拨款预算表 附表：部门预算公开报表（州防震减灾局）.xls |
